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赣州市章贡区红十字会2016年部门决算
信息分类:财政预决算 责任部门:赣州市章贡区红十字会 文件编号: 公开方式:主动公开
生成日期:2017-10-24 公开时限:常年公开 公开范围:面向全社会 信息索取号:B37000-0601-2017-0007

  第一部分  章贡区红十字会概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  章贡区红十字会2016年部门决算情况说明

  一、收支决算情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、机关运行经费情况说明

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  八、专业名词解释

  第三部分  章贡区红十字会2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  
第一部分  章贡区红十字会概况

  一、部门主要职能

  1.章贡区红十字会是从事人道主义工作的区委直属机构,主要职责是:开展救援、救灾的相关工作;开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作等。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:章贡区红十字会

  第二部  章贡区红十字会2016年部门决算情况说明

  一、收支决算情况说明

  本部门2016年度收入总计27.75万元,其中上年结转和结余0.01万元,较上年下降7.31%;本年收入合计27.74万元,较上年下降7.35%,主要原因是:2016年区红十字会应急救护培训-红十字救护员培训、应急救护普及培训任务数比2015年下降了约20%,红十字事业运行经费拨款减少。

  本部门2016年度支出总计33.26万元,其中本年支出合计33.25万元,较上年增长15.25%,主要原因是:2016年度我会在编在岗人员由2人增至3人,工资福利支出增加,定额公用经费支出增加。年末结转和结余0.01万元,较上年增长100 %,主要原因是:2015年年末无结余资金。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为27.74万元,决算数为33.25万元,完成年初预算的120%,主要原因是:年度预算无法预算到其它突发性额外支出

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为27.74万元,决算数为33.25万元,完成年初预算的120%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

  按经济分类科目分:工资福利支出22.16万元,较上年增加了4.43万元增长24.5%,主要原因是:2016年度我会在编在岗人员由2人增至3人,工资福利支出增加;商品和服务支出 4.53万元,2015年增加了0.51万元,较上年增长12.69%,主要原因是:2016年度我会在编在岗人员由2人增至3人,公用经费增加;对个人和家庭补助支出6.56万元,较上年减少了0.45万元,下降6.34%,主要原因是:2016年度退休人员工资由财政统一划拨,退休费减少。

  三、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费支出4.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),增加了0.51万元,较上年增长12.69%。主要原因是:2016年度我会在编在岗人员由2人增至3人,公用经费增加。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元完成预算的100 %

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %

  (二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算数的100%

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 % 

  主要原因:2016年我会没有因公出国(境)项目,公务接待费用为0元,我会没有公务用车,2016年也没有使用公务用车平台租车。

  五、政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  六、国有资产占用情况说明

  截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金33.25万元,自评覆盖率达到100 %

  组织对“公用经费”等1项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出4.53万元。从监控情况来看,预算执行情况良好

  八、专业名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

  第三部分  赣州市章贡区红十字会2016年部门决算表

  (详见附表)